Письмо из налоговой приходит в фирменном конверте с указанием всех контактных данных ведомства – Заполнение декларации 3-НДФЛ онлайн

Кому подойдет данный способ заполнения?

Данный способ заполнения подходит тем, у кого есть доступ в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России или к порталу Госуслуги.

Цифровая подпись нужна в обязательном порядке для электронного способа подачи налоговой декларации, вне зависимости от того, была ли она заполнена онлайн или с помощью программы Декларация.

Получил уведомление о необходимости предоставления 3-НДФЛ

Здравствуйте, получил уведомление о необходимости предоставления 3-НДФЛ за 2014 год.

Межрайонная инспекция ФНС России по №3 по НСО ( далее – инспекция ) на основании имеющихся сведений о получении Вами за 2014 год доходов, при получении которых налоговыми агентами не был удержан налог, напоминает об установленной законодательством РФ обязанности физ.лиц декларировать полученные доходы.

Предистория: я в 2014 году зимой купил машину, за 100к руб , не платил налог, потом через 4 месяца я поменял эту машину с доплатой 200к, далее опять поменял машину, в итоге за год сменил 5 машин , из них на учет ставил все автомобили. 4-5 раз приходили уведомления о том что я должен заплатить налог за авто. Сейчас получил такое письмо и честно говоря приуныл т.к пугают меня какими то сведениями. Потому что я зарабатываю в интернете деньги, и вывожу их сначала на webmoney ( фантики вебмоней не облагаются налогом , т.к являются титульным знаком ) а потом на свою карту. мой доход 140 тысяч в месяц. Карточка дебетовая Альфа банк, деньги с вебмани падают на карту регулярно. в течении месяца по несколько десятков раз. Подскажите к чему быть готовым, как лучше отвечать на вопросы в налоговой. и к каким вопросам готовится. И что вообще делать. Можно ли как то уменьшить эти 13% дохода, либо вовсе сказать что это материальная помощь ( хотя слишком большая ).Так же я никогда не работал, и мне 21 год.. возможно мне нечего боятся и они получили данные только об моих машинах от ГИБДД? Боюсь что банк сдал информацию по моей карте в налоговую.

сенкью, почти все юристы в один голос помогают решить вопрос!) Круто!

08 Апреля 2015 02:58

    налоговое уведомление
  • Поделиться

Ответы юристов ( 4 )

  • 10,0 рейтинг
  • 5913 отзывов эксперт

Текст письма: Межрайонная инспекция ФНС России по №3 по НСО ( далее — инспекция ) на основании имеющихся сведений о получении Вами за 2014 год доходов, при получении которых налоговыми агентами не был удержан налог, напоминает об установленной законодательством РФ обязанности физ.лиц декларировать полученные доходы.
Евгений

Здравствуйте. это весь текст? можете выложить письмо?

На счет доходов… тут все сложнее… в принципе банк мог отправить такую информацию в налоговую… но как правило- по их запросу…

Пока что варианта 2

1- придти в налоговую и просто их выслушать… про чем зарабатываете на жизнь- ни слова. если поставят так вопрос- ответьте что нигде не работаете… если именно укажут на карточку и ваши доходы..- то все сложно… у вас фриланс… но при этом ни договоров ни актов выполненных работ нет ( подозреваю что и быть не может) — поэтому заполнить декларацию и подтвердить доход- вы не сможете

2- просто не приходить в налоговую. — если они хотят вам что то предъявить- пускай конкретно в письме указывают зачем вас вызывают… и конкретную дату и время вызова.

если просят именно 3-ндфл… тоже не хорошо… я так понимаю вы ее предоставить им так же не можете.

возможно мне нечего боятся и они получили данные только об моих машинах от ГИБДД?
Евгений

скорее всего их заинтересовали доходы от продажи машин — 13% вот и смотрите что они вам скажут… про эти доходы нет смысла отпираться- гибдд им все уже сообщили. надо посмотреть был у вас доход от покупки продажи или нет

  • 15343 ответа
  • 8414 отзывов

Здравствуйте! По интернет заработам маловероятно. Банк информацию в налоговую не передает.

А вот по автомобилям Вам нужно подать декларацию до 30 апреля 2015 года. В принципе еще успеваете.

Вы можете уточнить суммы покупок и продаж, в том числе и обменов?

Договоры купли продажи были – сейчас их у меня нет, ведь их забрало ГАИ когда ставишь на учет. Суммы были не более 100 тысяч указаны в ДКП, раз помоему даже 10 тысяч) Но по факту машины на рынке стоят 300-400 тысяч. Даже при обмене писали договоры стоимость – 100т.р . Да у меня написано что бы я сдал декларацию до 30 апреля.

Договоры купли продажи были — сейчас их у меня нет, ведь их забрало ГАИ когда ставишь на учет. Суммы были не более 100 тысяч указаны в ДКП, раз помоему даже 10 тысяч) Но по факту машины на рынке стоят 300-400 тысяч. Даже при обмене писали договоры стоимость — 100т.р. Да у меня написано что бы я сдал декларацию до 30 апреля.
Евгений

Тогда Вам необходимо составить декларацию 3НДФЛ. Программу можно скачать на сайте налог.ру. www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/form_ndfl/. Сложности это не представляет.

По общему согласно ст.220 НК РФ

1) имущественный налоговый вычет предоставляется в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков или доли (долей) в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, не превышающем в целом 1 000 000 рублей, а также в размере доходов, полученных в налоговом периоде от продажи иного имущества (за исключением ценных бумаг), находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, не превышающем в целом 250 000 рублей;
2) вместо получения имущественного налогового вычета в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.

То есть, Вы отражаете в декларации все продажи автомобилей и если не можете документально подтвердить расходы, связанные с их приобретением, то имеете право на имущественный налоговый вычет 250 000 рублей на все автомобили, которые Вы продали за год.

Пример. Вы продали 5 автомобилей за 500 000 рублей.

500 000 — 250 000=250 000 рублей.

250 000 это налогооблагаемая сумма. С нее необходимо уплатить налог 13% до 15 июля 2015 года.

Налог в данном примере составит 32 500 рублей.

08 Апреля 2015 02 58.

Письмо Федеральной налоговой службы от 14 декабря 2016 г. № БС-3-11/6222@ “О работе программы по заполнению налоговой декларации”

Федеральная налоговая служба, рассмотрев интернет-обращение по вопросу заполнения формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) (далее – Декларация), сообщает следующее.

Программа по заполнению Декларации предусматривает ввод сумм доходов посредством указания кодов доходов по аналогии с кодами, содержащимися в справочнике «Коды видов доходов налогоплательщика», утвержденном Приказом ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@ «Об утверждении кодов видов доходов и вычетов» (далее – Приказ).

Вместе с тем, в отдельных случаях порядок отражения налоговыми агентами в справках о доходах физических лиц (форма 2-НДФЛ) финансового результата по операциям, совершенным в течение налогового периода, не соответствует порядку отражения таких операций налогоплательщиками в Декларациях.

В соответствии со справочником «Коды видов доходов налогоплательщика», утвержденных Приказом, коду дохода «1539» соответствуют доходы по операциям, связанным с открытием короткой позиции, являющимся объектом операций РЕПО.

Согласно положениям пункта 14 статьи 214.3 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) доходы (расходы) налогоплательщика при реализации (приобретении) или выбытии ценной бумаги при открытии (закрытии) короткой позиции учитываются в порядке, установленном статьей 214.1 Кодекса, на дату закрытия короткой позиции.

Финансовый результат по операциям, связанным с открытием (закрытием) короткой позиции, учитывается при определении налоговой базы по следующим операциям:

– с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;

– с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

В этой связи сумма дохода, полученного налогоплательщиком по операциям, связанным с открытием короткой позиции, являющимся объектом операций РЕПО, при заполнении налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц подлежит отражению в разделе 1, 2 или 3 Листа З формы Декларации, утвержденной приказом ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@, в зависимости от вида ценных бумаг, связанных с открытием короткой позиции.

Поскольку указываемая налоговыми агентами в справках формы 2-НДФЛ с кодом «1539» сумма дохода не отражает ее распределение по видам ценных бумаг, связанных с открытием короткой позиции, для ввода такого дохода в программе «Декларация» следует использовать следующие реализованные в данной программе коды доходов:

а) «1530» – в отношении доходов, полученных по операциям, связанным с открытием короткой позиции по ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг;

б) «1536» – в отношении доходов, полученных по операциям, связанным с открытием короткой позиции по ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг;

в) «1531» – в отношении доходов, полученных по операциям, связанным с открытием короткой позиции по ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг.

Для учета расходов, связанных с открытием короткой позиции, при заполнении налоговой декларации с использованием программы «Декларация», в зависимости от вида ценных бумаг, связанных с открытием короткой позиции, следует использовать коды вычетов «201», «203» и «202» соответственно.

Одновременно ФНС России обращает внимание на то, что при возникновении вопросов по работе с программой для оперативного устранения проблемы рекомендуется обращаться на Горячую линию программного обеспечения «Декларация» по почте decl_06@gnivc.ru, данный почтовый адрес указан в аннотации к программе.

Действительный государственный
советник Российской Федерации
2 класса
С.Л. Бондарчук

в 1531 – в отношении доходов, полученных по операциям, связанным с открытием короткой позиции по ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг.

Инструкция по возмещению подоходного налога

Каковы правила заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ для получения возмещения налога? Если заполнить декларацию 3-НДФЛ необходимо для получения возмещения налога из бюджета, в ней заполняются листы по доходам, выплаченным налоговым агентом (агентами), а также листы по вычетам, дающим право на возврат налога.

К декларации необходимо приложить документы, подтверждающие правильность указанных в ней данных по доходам (справки по форме 2-НДФЛ) и вычетам, а также копии документов, подтверждающих право на них.

Подробнее о документах, необходимых для получения вычета, читайте в материалах:

Заполнение декларации 3-НДФЛ для получения возмещения из бюджета производится отдельно за каждый календарный год. Срок ее сдачи не установлен, а потому она может быть представлена в ИФНС не только в любом месяце года, следующего за отчетным, но и в течение трех лет, следующих за отчетным годом. Возникновение 3-летнего периода при отсутствии установленного срока сдачи объясняется тем, что такой срок действует для подачи заявления на возврат налога. Таким образом, в 2020 году может быть сдана декларация за 2017, 2018 и 2019 годы, т. е. за те, по которым налог можно вернуть.

Собрать все необходимые документы, на основании которых в декларацию будут заноситься данные.

Какие суммы указать в разделе «Доходы, полученные в РФ»

Если кроме обычной зарплаты у вас никаких доходов не было, нажимайте там, где 13 процентов. И положите перед собой справку 2-НДФЛ — вы сейчас будете заносить суммы полученных доходов. Давайте сразу покажем на конкретных цифрах.

Читайте также:  Как оплатить ЖКХ через Сбербанк онлайн 2020 - без комиссии

Пример 1. Заполнение раздела «Доходы, полученные в РФ»

У А. С. Кондратьева в 2012 году были лишь доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13 процентов. Он нажал на «13» и на зеленый «+» в меню «Источники выплат». И ввел сведения о компании, в которой работает — ЗАО «Альфа». Просто переписал их из раздела 1 справки о доходах (по форме 2-НДФЛ), которую взял в бухгалтерии. Еще у него были доходы от продажи автомобиля (бывшего в собственности менее трех лет). Еще раз щелчок на «+» и вбиваем Ф.И.О. покупателя — Иванов Петр Сергеевич. ИНН, КПП и ОКАТО обязательны лишь для организаций. Доходы надо вводить в разрезе каждого источника и месяца.

Кондратьев выделил вверху «ЗАО “Альфа”», нажал «+» в нижнем меню. И вбил данные из раздела 3 справки о доходах: код дохода, сумма дохода, месяц дохода. Для некоторых доходов здесь же надо указать сумму и код вычета. За январь Кондратьев получил зарплату (код 2000) — 20 000 руб. и вознаграждение по договору подряда (код 2010) — 4000 руб.; за февраль зарплату — 10 000 руб. и отпускные (код 2012) — 10 000 руб.; за март—декабрь зарплату — по 20 000 руб. ежемесячно. Общую сумму дохода программа считает автоматически. Данные для остальных полей берем из раздела 5 справки о доходах (см. рисунок ниже). Все это высветится потом на листе А декларации.

Второй источник — П. В. Иванов. Код дохода — 1520 (реализация иного имущества…). Сумма дохода по документам (по договору о купле-продаже) — 300 000 руб. Но есть право на имущественный вычет: либо фиксированный (250 000 руб.), либо в сумме затрат на покупку авто (подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ). Последние составили 350 000 руб., поэтому Кондратьев выбрал второй вариант. Код дохода — 903, сумма вычета — 300 000 руб. (вычет не может быть больше дохода!). Облагаемый доход равен нулю (300 000 руб. – 300 000 руб.), исчисленный налог — тоже (0 руб. × 13%). Результат будет на листе Е декларации.

Все это высветится потом на листе А декларации.

Шаг No16.

После вышеуказанных действий Вам приходит оповещение о том, что Ваш документ подписан и направлен в инспекцию федеральной налоговой службы. Сверху страницы будет указан номер Вашей декларации. Что свидетельствует о том, что все документы успешно отправлены.

Следующий пункт заполнение Вашего заявления.

Имущественный налоговый вычет – документы по почте

Получаем налоговый вычет за покупку дома не первый год. Форма получения – возврат налога через банк за прошедший год. Сейчас собираем документыты для получения вычета за 2015 год (в последний раз, добираем остатки). До этого жили там же где и был куплен дом, но с 2015 года переехали (без изменения прописки), поэтому сейчас хотели бы оформить и отправить все документы в ИФНС по почте. Подскажите пожалуйста:
1) Обязательно ли отправлять их в ту ИФНС, где был куплен дом и к которому мы относимся по прописке или можно подать документы по месту фактического проживания (другая область)?

2) Можно ли отправить комплект документов по почте?

3) При отправке по почте нужно ли заверять какие-либо документы (заявление, свидетельства о собственности, договора купли-продажи и т.д.)? Если да, то какие именно и как именно (у нотариуса, по месту работы?), учитывая что все документы уже неоднократно подавали в эту ИФНС.

4) За истекший 2015 год было 2 места работы. Для получения оставшегося вычета хватит дохода с одного из них. Обязательно ли потребуется справка и с другого места работы для заполнения 3-НДФЛ или можно её заполнить только по одному месту работы?

5) В заявлении для ИФНС обязательно ли нужно указывать оставшуюся сумму невыбранного дохода от 2 млн. или можно указать сумму дохода, указанную в форме 3-НДФЛ? (Суть в том, что фактически сумма дохода по форме 3-НДФЛ будет больше, чем сумма невыбранного от 2 млн. дохода, необходимого для получения вычета. Раньше, перед подачей документов, нас в ИФНС предварительно отправляли в Отдел камеральных проверок, где нам рассчитывали и сообщали оставшуюся часть (с точностью до копеек) и мы её вписывали в заявление. А как теперь правильно написать заявление, чтобы нам не отказали в приеме документов, если мы хотим подать документы по почте?)

6) В справках 2-НДФЛ указано “В ИФНС и номер кода”. Этот номер кода не той ИФНС, куда мы должны подать документы. Может ли это служить основанием для отказа в приёме документов или необходимо по новой заказывать форму 2-НДФЛ?

Заранее благодарим Вас за ответ!

Добрый день!
Вам отвечает эксперт Справочно-правового сервиса Норматив https://normativ.kontur.ru/

1) Обязательно ли отправлять их в ту ИФНС, где был куплен дом и к которому мы относимся по прописке или можно подать документы по месту фактического проживания (другая область)?

В соответствии с п. 3 ст. 80 НК РФ налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика. Физические лица, на которых не возложена обязанность представлять налоговую декларацию, вправе ее представить в налоговый орган по месту жительства ( п. 2 ст. 229 НК РФ).
Налогоплательщики – физические лица подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту их жительства, по месту нахождения принадлежащего им недвижимого имущества и транспортных средств, а также по иным основаниям ( п. 1 ст. 83 НК РФ). Согласно п. 1 ст. 11 НК РФ местом жительства физического лица является адрес, по которому физическое лицо зарегистрировано по месту жительства в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 N 713. И только при отсутствии у физического лица места жительства на территории Российской Федерации место жительства может определяться по просьбе этого физического лица по месту его пребывания. Документальным подтверждением регистрации по месту жительства считается штамп в паспорте о регистрации по месту жительства либо свидетельство о регистрации по месту жительства.
Таким образом, вы вправе получить имущественный налоговый вычет, представив декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту своей постоянной регистрации.

2) Можно ли отправить комплект документов по почте?

В соответствии с п. 4 ст. 80 НК РФ налоговая декларация (расчет) может быть представлена налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) в налоговый орган лично или через представителя, направлена в виде почтового отправления с описью вложения или передана в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.
При отправке налоговой декларации (расчета) по почте днем ее представления считается дата отправки почтового отправления с описью вложения.

3) При отправке по почте нужно ли заверять какие-либо документы (заявление, свидетельства о собственности, договора купли-продажи и т.д.)? Если да, то какие именно и как именно (у нотариуса, по месту работы?), учитывая что все документы уже неоднократно подавали в эту ИФНС.

Налоговое законодательство не требует заверять документы на получение имущественного вычета, направленные налогоплательщиком по почте.

Пересылаемое вложение помимо декларации 3-НДФЛ может содержать документы, подтверждающие сведения, указанные в разделах и листах декларации. Например, гражданско-правовые договоры, справки по форме 2-НДФЛ, платежные документы и т.д.
В случае заявления налоговых вычетов необходимо представить вместе с декларацией заявление на возврат налога и копии документов, подтверждающих право на соответствующий налоговый вычет, при этом ИФНС может запросить у вас и оригиналы документов.
Все пересылаемые документы записываются в опись вложения поименно с указанием суммы оценки по ее действительной стоимости, определенной вами (например, стоимости израсходованной бумаги). Опись вложения вы должны составить в двух экземплярах с обязательным указанием почтового полного адреса и наименования получателя (ИФНС) и подписать ( п. 154 Почтовых правил).
По желанию отправителя на первом экземпляре описи, вкладываемой в ценное письмо (бандероль), оценка предметов может не указываться. В данном случае в графе “Объявленная ценность” ставится прочерк.
В бланке описи вложения по форме 107 есть пометка “Исправления не допускаются”. Поэтому как исправления в перечне документов, так и, например, приписка от руки к напечатанному тексту вызовут дополнительные вопросы со стороны налоговых органов и необходимость пояснений. Поэтому заполнять опись вложения надо внимательно, аккуратно, без ошибок и при этом использовать только один метод заполнения – от руки или машинописный.

4) За истекший 2015 год было 2 места работы. Для получения оставшегося вычета хватит дохода с одного из них. Обязательно ли потребуется справка и с другого места работы для заполнения 3-НДФЛ или можно её заполнить только по одному месту работы?

Декларация должна включать в себя все доходы, полученные налогоплательщиком в отчетном году.
Это следует из Порядка заполнения декларации по форме 3-НДФЛ, утвержденной Приказом ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@.

Согласно п. 6.1 Порядка на листе А производится расчет суммы дохода, полученной налогоплательщиком от всех источников в Российской Федерации, и соответствующих сумм налога, исчисленных и удержанных у источника выплаты дохода за налоговый период.

Поэтому вы должны отразить все полученные доходы в налоговом периоде, даже если они превышают остаток имущественного вычета.

5) В заявлении для ИФНС обязательно ли нужно указывать оставшуюся сумму невыбранного дохода от 2 млн. или можно указать сумму дохода, указанную в форме 3-НДФЛ? (Суть в том, что фактически сумма дохода по форме 3-НДФЛ будет больше, чем сумма невыбранного от 2 млн. дохода, необходимого для получения вычета. Раньше, перед подачей документов, нас в ИФНС предварительно отправляли в Отдел камеральных проверок, где нам рассчитывали и сообщали оставшуюся часть (с точностью до копеек) и мы её вписывали в заявление. А как теперь правильно написать заявление, чтобы нам не отказали в приеме документов, если мы хотим подать документы по почте?)

Остаток вычета по расходам на приобретение недвижимости, перешедший с предыдущего налогового периода вы обязательно должны отразить в Листе Д1 по п.п. 2.3.

Что касается указания остатка имущественного вычета, что в Листе Д1 есть п.п. 2.10 “Остаток имущественного налогового вычета”. Посмотрите по предыдущей вашей декларации эту сумм и укажите ее в заявлении.

Доходы указываете все (см. комментарии к п. 4).
.

6) В справках 2-НДФЛ указано “В ИФНС и номер кода”. Этот номер кода не той ИФНС, куда мы должны подать документы. Может ли это служить основанием для отказа в приёме документов или необходимо по новой заказывать форму 2-НДФЛ?

Читайте также:  Южно-Сахалинск - адреса и контакты отделений пенсионного фонда на сегодня

Справки 2-НДФЛ в первую очередь являются отчетностью по НДФЛ (сведениями), которые организация обязана предоставить в налоговую инспекцию по месту своего учета. То есть, это код ИФНС где ваш работодатель стоит на учете.
И уже потом – справки 2-НДФЛ являются документом, который по запросу физического лица может ему выдаваться о подтверждении сумм НДФЛД, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджет с доходов физического лица. Поэтому вам просто не выдадут справку 2-НДФЛ с другим кодом ИФНС.
Следует отметить, что в п. п. 6 п. 3 ст. 220 НК РФ справка 2-НДФЛ не указана как один из документов, которые в обязательном порядке следует предоставить в налоговую инспекцию для получения имущественного вычета. Все эти сведения о ваших доходах уже есть в налоговой инспекции – ведь они предоставляются организацией по итогам года в обязательном порядке. Но налоговики требует в качестве дополнительного документа (что не запрещено НК РФ) справку 2-НДФЛ у физических лиц. Данное требование можно обосновать если, например, документы на получение имущественного вычета подаются физическим лицом до срока предоставления организацией в налоговую инспекцию справок 2-НДФЛ по своим работникам. Например, за 2015 год срок предоставления таких сведений установлен до 01.04.2016 года. То есть, если вы сейчас подадите декларацию 2-НДФЛ, то у налоговой инспекции просто еще нет данных о ваших доходах.
Таким образом, справка с кодом ИФНС вашего работодателя не является основанием для отказа в предоставления имущественного вычета.

Этот номер кода не той ИФНС, куда мы должны подать документы.

Как заполнить декларацию на вычет за лечение

Как заполнить декларацию на сайте налоговой.

Письмо из налоговой приходит в фирменном конверте с указанием всех контактных данных ведомства – Заполнение декларации 3-НДФЛ онлайн

Кинь мне эту прогу

видимо мне придется идти в налоговую и заполнять эту декларацию. 1. Думаю они будут брать сумму из справки-счет. 2. Вот поэтому не надо продавать по доверке, ведь как собственник ты будешь платить налог.

Заполню и сдам за вас декларацию. Недорого

верна ли информация если доход от продажи меньше 100 т.р. то эта сумма налогом не облагается?

Меньше 120, помойму

в налогов кодексе ничего насчет этой суммы ненашел

По моему тоже что-то около 120 000 и при условии что ты владел авто более 3-х лет.

На листе Ж Налоговой декларации по фоме 3-НДФЛ

п. 1.6.1 Сумма дохода от всех источников выплат если не превышает п. 1.6.2 Сумма налогового вычета (документально подтверждённые расходы либо 125000,00 руб, но не более значения пп.1.6.1. то налогооблагаемая база отсутствует, следовательно сумма налога к уплате равна нулю.

очень интересно, на взглянуть

Мда токо вот сама заполнила. Терь надо отнести сдать.

Далее Раздел 1. Расчёт налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 13%. Код строки 010 например 120000.00 а по коду строки 040 переносим с листа Ж налоговой декларацииформы 3-НДФЛ п.1.9 = п.1.6.1 125000.00

тута выходит такая ситуация

как я понимаю, есть сумма облагаемая налогом с продажи авто – это одно. И есть другое – налоговый вычет это подразумевает, что вы купили авто и некоторый процент от N суммы покупки вам как бы возмещают. Или я неправ?

Ничего не возмещают что касательно авто.

Просто вот например я машину продала за 120000.00 а сумма налогового вычета 125000.00 то 120000.00-125000.00= то получаеться минусовая разница -5000.00 эту минусовую разницу налоговая не возмещает. Вы про это имеете ввиду? Заполнять декларацию надо с приложений, то есть с листков под буквенными номерами. А в частности что касаеться только автопродователей, который работает и на месте работы бухгалтерия сдаёт НДФЛ-2, то это лист Ж. Ну а если же источником доходов являеться только продажа машин и он ИП то тогда надо заполнять все листы и не пропустить особенно лист К.

Кстати седня был в налоговой на 202. Это полный писец: написано что можно получить эту декларациюв окнах с 13 чтоль по двадцать какое-то в реале дают тока в пятнадцатом, в киоске можно купить любые бланки но тока не 3-НДФЛ (искомую), очередь человек 50-60, все злые. Короче пля чудесная страна расия – хочешь заплатить свои деньги государству, так тебя ещё на раскоряк поставят, прежде чем позволят это сделать.

кто уже получил прогу, мне скиньте плиз =)

www.nalog.ru www.r14.nalog.ru там всё есть и как заполняется.

а ты сам то пробовал прочитать и заполнить 3-НДФЛ по инструкции с сайта ФНС России, там жеш 36 листиков, я чуть с ума не сошел пока до 20 листа дочитал! Где обещанная всем прога?

А я не помню, сколько было написано в счет-справке.

Что тогда делать?

1. если вы являетесь плательщиком НДФЛ, то согласно налоговому законодательству (+)

вы имеете право на имущественный налоговый вычет при покупке объекта имущества включая транспортного средства размер вычета соответствует фактически произведенным расходам на покупку транспортного средства например, вы купили в 2006 году автомашину за 300 000 рублей, ваш доход за 2006 налоговый период равен 400 000, отсюда ваша налоговая база за 2006 год составит 100 000 рублей, исчисленная сумма налога подлежащая к уплате в бюджет – 13 000 рублей 2. при продаже имущества, принадлежащего вам на праве собственности – в данном случае автомобиля – вы получаете доход, который облагается налогом если автомобиль до продажи находился у вас в собственности три года и более (надо будет показать документы, подтверждающие это), имущественный вычет будет равен его продажной стоимости если автомобиль находился у вас в собственности менее трех лет, имущественный вычет по нему предоставляется в сумме продажной стоимости, но не более 125 000 рублей

а откуда они знают.

продал я машину или утилизировал на свалку?

а машиньку думаешь почему на учет ставят в ГИБДД?

StarGate скажите пожалуйста, точнее проконсультируйте

Если я продала машину, которой владела меньше года, а потом купила машину новую подороже. В таком ситуации, как быть. Я должена в начале заплатить налог, а потом мне вернуть налоговый вычет. Или можно ничего не подавать, все это автоматически происходит: налог-вычет=0 заранее спасибо

автоматически в нашем случае ничего не происходит.

Если продажа вашего легкового автомобиля произошла в тот же год, что и покупка нового легкового автомобиля, то здесь ситуация такая: 1) сумма имущественного вычета при продаже вашего легкового автомобиля = максимум 125 000 руб. (менее 3 лет) 2) при покупке нового легкового автомобиля – никаких налоговых вычетов нет 3) сумма от продажи легкового автомобиля идет на увеличение вашей налоговой базы НДФЛ за тот же год 4) сумма вычета от продажи идет на уменьшение налоговой базы за тот же год 5) для получения любого имущественного вычета необходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства например, вы продали машину в 2005 году за 250 000 руб., находившейся в вашей собственности менее 3 лет, допустим сумма ваших доходов (с учетом всех доходов кроме от продажи авто, а также всех других вычетов) за 2005 год = 300 000 руб. НДФЛ’05 = ((300 000 + 250 000) – 125 000) х 13% = 55 250 руб.

Я так понимаю, что в этом случае надо действовать так.

Поскольку подоходный налог с зарплаты удерживается на предприятии. То будем считать, что получили доход только с продажи авто (т.е. 250 000 р.). Значит с этой суммы я вычитаю 125 000 рублей и плачу 13 %? (250 000 – 125 000) * 13 % = 16 250. Я правильно вас понял?

если по-умному: если ваше предприятие, точнее бухгалтерия вашего основного места работы, является вашим налоговым агентом по НДФЛ, то сумма всех доходов, источником которых не является основное место работы, исчисляется и оплачиваются налогоплательщиком самостоятельно оплата ндфл от “самостоятельных” доходов производится не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом в налоговых органах, где налогоплательщик состоит на учете

Когда машину в гаи с учета снимаешь и получаешь транзиты, то у них автоматически ставиться отметка в графе “операция”: “в связи с прекращением права собственности”, а если утилизируешь то соответственно тебе дают на руки свидетельства на номерные агрегаты а уних ставитьься отметка “в связи с утилизацией”.

так можно снять с учета и непродавать.

просто авто стоит во дворе, еще не продал, и что пригонять теперь машину на осмотр в налоговую, а что если произвел автообмен один в один и что налоговая будет заниматся оценкой автомобилей чтоб потом налоги с них взять?

ну если во дворе то береш птс и идешь в налоговую и пишешь заяву что машина на тебе и все,а если был у тебя обмен а не продажа то делаешь копию договора и опять же в фнс

просто я хочу сказать что закон придумали.

а как он в жизни будет никого не интересует, они там не могут с налогами со своими разобратся, а тут за такое дело взялись. Авто было снято с учета два года назад, а они все бумажки свои шлют, что надо за него налоги платить, приходишь разобратся, грят данные с ГИБДД о снятии не поступили – а пени капают, не могут с гаи эту систему отработать, а тут еще и налог с продажи нарисовывается.

че то вы братцы путаете “налог с продажи” и

“налоговый вычет”. Первый для физлиц еще неузаконен, второй наоборот хорошо для тех кто купил – частично освобождает от п/налога с з/п.

Согласен с Джып.

Думаю, что нам здесь нужен хороший юрист, который бы толком грамотно объяснил как и какие налоги нам надо платить, и в какой срок.

в налоговой интересовался.

налоговый вычет на авто не существует!

Ого! Неужели не существует?! Надо в инет покапаться на счет налоговых вычетов. Может его уже отменил

имущественный налоговый вычет предоставляется только при ПРОДАЖЕ авто, т.е. когда Вы – продавец (+)

при ПОКУПКЕ авто – вычетов нет

Спасибо за ответ! У меня еще один вопрос, касаемый продажи недвижимости.

А именно квартиры. Если я продал квартиру скажем за 2 000 000 и купил новую за 2 500 000. На какой налоговый вычет я могу расчитывать и как его рассчитать, при условии, что я владел квратирой на правах собственности более трех лет? С уважением, jack.

Вычет от продажи квартиры в вашем случае (более 3 лет) составит в размере фактических полученных доходов, т.е. 2 000 000 рублей. Таким образом, весь доход полученный от продажи в результате применения вычета исчезает. Нет дохода по продаже – нет налогооблажения. При покупке новой квартиры – размер вычета 1 000 000 рублей. Предоставлется 1 раз, если вы уже пользовались таким вычетом с 2001 года – то такой вычет вам не предоставят. Таким образом, налоговая база по НДФЛ за тот год, когда была куплена квартира, увеличится на 1 500 000 рублей (2 500 000 – 1 000 000). Для предоставления таких вычетов вам необходимо предоставить определенные документы, особенно много документов требуется для получения вычета по покупке квартиры такие как: свидетельство о праве собственности, платежные документы, форма 3-НДФЛ, заявления и другие. Вычеты имеют силу 3 года, т.е. если вы купили квартиру, например, в 2000 году, а потом “забыли” подать заявления на получение вышеперечисленного вычета, то последний год, в котором вы можете воспользоватся таким вычетом, 2003

Читайте также:  Список отделов ПФР Майкопский район, Республика Адыгея. Адреса, телефоны, официальный сайт, время приёма

предположим чтобы купить машину человек берет кредит

в связи с тем, что выплатить кредит по каким-то причинам у него не получается, данный человек продает машину за ту-же самую сумму и возвращает банку кредит. Вопрос: является-ли при сумма за продажу а/м налогооблагаемой если человек всю сумму отдает в банк ? И с чего собственного ему тогда платить налог за продажу ?

во-первых, здесь нужно уточнить: когда был выдан кредит? каков процент годовых выданного кредита? это нужно для того, чтобы узнать была ли у вас материальная выгода в виде выгоде, полученной от экономии на процентах, т.е. когда вы получаете кредит под проценты на более выгодных условиях, чем установленные для всех прочих потребителей экономия на процентах – рассчитывается относительно 3/4 ставки рефинансирования ЦБ РФ (если речь идет о рублевом кредите) материальная выгода – это отдельный вид дохода, который не связан с получением заработной платы, реализацией товаров и т.д. – если он есть – то его надо суммировать к вашим доходам за тот же период, т.е. он увеличивает вашу налоговую базу по НДФЛ на сегодняшний день, ставка рефинансирования ЦБ РФ = 10,5 3/4 от 10,5 = 7,875 т.е если вы взяли кредит меньше, чем под 7,8 годовых, то вас возникает материальная выгода в виде экономии над процентами во-вторых, у кого был куплен автомобиль? есть ли счет-справка? был ли автомобиль зарегистрирован в ГИБДД? право собственности на движимое имущество (включая транспортные средства) согласно ГК РФ вступает с момента совершения сделки купли-продажи наличие счет-справки нужно для того, чтобы отразить официальную стоимость автомобиля наличие регистрации в ГИБДД нужно для, чтобы узнать “знает” ли о вас налоговая служба, т.к. ГИБДД передает сведения о регистрации новых или переданных транспортных средствах в-третьих, вы имеете право уменьшать свои доходы на сумму расходов, связанных с получением этих доход, т.е., в вашем случае, весь доход от продажа автомобиля обнуляется за счет того, что вы купили этот же автомобиль за счет собственных средств таким образом, у вас нет дохода от продажи автомобиля даже, если автомобиль был зарегистрирован в ГИБДД, т.к. вы его сами покупали за ту же сумму – ваша налоговая база по НДФЛ не изменилась – но если кредит был взят с процентами меньше, чем 3/4 ставки рефинансирования – то вы обязаны уплатить НДФЛ от материальной выгоды по ставке 35%

StarGate скажите пожалуйста, точнее проконсультируйте.

Личная подача декларации

Самый очевидный, но не самый удобный способ, главный недостаток которого – он требует времени на посещение и ожидание в очереди на прием к инспектору (если предварительно записаться на прием через сайт ГосУслуг, очереди удастся избежать). Помимо этого, есть риск, что отчет не примут, потребовав какие-то дополнительные справки, предоставлять которые вы не должны. Загвоздка в том, что официального отказа на бумаге, на который в случае чего можно было бы ссылаться, вы не получите.

Однако у этого варианта есть и достоинства: например, сотрудник, принимающий декларацию, может на месте указать на мелкие недочеты в ее оформлении, которые можно будет тут же исправить.

Важно: имейте при себе копию декларации, на которой попросите инспектора поставить отметку о принятии у вас документов с датой. В некоторых ситуациях это может сильно облегчить процесс разбирательства с налоговиками.

Особенно ценной данная возможность может оказаться для тех, кто не проживает по месту регистрации и не может явиться на прием лично.

Социальные вычеты

При заполнении декларации 3 НДФЛ для социального вычета используется Приложение 5. Здесь указаны типы расходов: образование, медицинские услуги, стандартный вычет. Сюда входит также благотворительность, добровольное страхование, пенсионные накопления. Полный список публикуется и постоянно обновляется на государственных порталах открытого доступа.

На налоговый вычет есть право у обучающегося на платной основе, либо у родителя за своего ребенка на очном отделении. Вместе с основными бумагами требуется договор об образовании, его копия и квитанции оплаты.

Для возврата из бюджета за лечение учитываются следующие категории:

  • Дорогостоящее лечение.
  • Медикаменты.
  • Стандартная терапия.

Для зачета медикаментов используется установленный регламентом рецепт и квитанции об оплате. Обратите внимание, что не все лекарственные средства попадают в категорию для компенсации. Официальный перечень утвержден Правительством в постановлении №201 от 19.03.2001 года. Максимальная компенсация составляет 15600 р.

Налоговый вычет также полагается на детей. По классической схеме данную услугу обеспечивает работодатель через бухгалтерский отдел помесячно, но также есть возможность воспользоваться единовременным возмещением. В Приложении 6 поля заполняют, согласно виду попечительства и льготе. На всех несовершеннолетних членов семьи положен вычет. На первых двух рассчитывают по 1400 рублей, а на третьего и последующих по 3000. Компенсации прекращаются с момента достижения 350000 руб. нарастающим итогом заработанных средств родителем.

налоговый период;.

Сейчас читают 🔥

Через личный кабинет на сайте ФНС.

Титульный лист

В пункте «ИНН» на титульном и всех остальных листах нужно указать корректный идентификационный номер налогоплательщика — респондента. Если отчет сдается впервые, то в графе «Номер корректировки» следует указать 000, а если сдается повторно уже исправленный документ, то в этой графе ставится порядковый номер исправления. В графе «Налоговый период (код)» нужно указать код отчетного периода, для годовой отчетности — это код 34. Если декларация сдается не за год, то нужно указывать такие значения:

  • первый квартал — 21;
  • полугодие — 31;
  • девять месяцев — 33.

Поле «Отчетный налоговый период» предназначено для указания года, доход за который декларируется. Кроме того, нужно правильно заполнить графу «Предоставляется в налоговый орган (код)», в которой нужно прописать четырехзначный номер налогового органа, в котором налогоплательщик состоит на налоговом учете. В этом коде первые две цифры — это номер региона, а последние — непосредственный код инспекции ФНС.

Важным полем, на которое нужно обратить внимание при оформлении титульного листа, является код категории налогоплательщика в декларации 3-НДФЛ. Все используемые значения приведены в приложении № 1 к порядку заполнения отчета. Вот некоторые из них:

  • ИП — 720;
  • нотариус — 730;
  • адвокат — 740;
  • физические лица без статуса ИП — 760;
  • фермер — 770.

О себе налогоплательщик должен сообщить фамилию, имя, отчество, дату рождения (полную), место рождения (так, как записано в паспорте), данные самого паспорта. Адрес постоянной регистрации по месту жительства больше сообщать не нужно.

Для документов, удостоверяющих личность, предусмотрена своя система кодировки, которая приведена в приложении № 2 к порядку заполнения отчетной формы:

  • паспорт гражданина РФ — 21;
  • свидетельство о рождении — 03;
  • военный билет — 07;
  • временное удостоверение, выданное взамен военного билета, — 08;
  • паспорт иностранного гражданина — 10;
  • свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории РФ по существу — 11;
  • вид на жительство в РФ — 12;
  • удостоверение беженца — 13;
  • временное удостоверение личности гражданина РФ — 14;
  • разрешение на временное проживание в РФ — 15;
  • свидетельство о предоставлении временного убежища в РФ — 18;
  • свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства — 23;
  • удостоверение личности военнослужащего РФ, военный билет офицера запаса — 24;
  • иные документы — 91.

Поле «Статус налогоплательщика» предназначено для обозначения резидентства, цифра 1 в нем означает, что налогоплательщик — резидент РФ, а цифра 2 — нерезидент РФ. Также на титульном листе нужно указать общее число листов в отчете, поставить подпись и дату его заполнения.

Если отчет сдается через представителя, то указываются его полные данные. Кроме того, такое лицо должно приложить к декларации 3-НДФЛ копию документа, подтверждающего его полномочия.

Кроме того, он имеет право на применение профессионального налогового вычета в сумме 1 370 000 рублей.

В какие сроки следует сдать и заполнить декларацию 3 НДФЛ?

В обязательном порядке физические лица представить декларацию налоговой должны в следующих случаях:

  • если продавали имущество, в том числе недвижимость. Обязательное условие – проданное имущество находилось в собственности меньше, чем три года.
  • если сдавали в аренду недвижимость. Неважно – квартиру, дом, комнату либо что-то другое.
  • если получали доходы от предпринимательской деятельности.
  • если получали крупные суммы либо имущество в качестве подарка (дарения).
  • если выиграли в лотерею.

В необязательном порядке, по желанию, можно заполнять 3 НДФЛ для того, чтобы получить налоговые вычеты.

В 2020 году нужно сдать заполненную декларацию за 2019 год. Если человек получал доходы по указанным пунктам, то заполненная декларация должна оказаться в налоговой до 30 апреля.

Если декларация подается только для того, чтобы получить вычеты, то можно обратиться в налоговую в любой рабочий день 2020 года.

С 2017 года налоговая может сама рассчитывать сумму к оплате и рассылать платежки. В этом случае налогоплательщик должен погасить задолженность до 1 декабря. И заполнять декларацию уже не нужно.

Подавать декларацию нужно в налоговый орган по месту жительства. С 1 января и до 2 мая налоговые будут работать в усиленном режиме – по будним дням до восьми часов вечера, а также до трех часов дня в субботу.

И заполнять декларацию уже не нужно.

При отчетности по форме 2

Оно имеет ту же структуру, что и любое другое сопроводительное письмо.

В данном случае изменится лишь основная часть: в ней необходимо писать уже не о возврате налога, а о наличной ситуации. Например, если организация подает 2-НДФЛ и ей необходимо сообщить, например, что невозможно удержать налог с определенного физического лица, ей следует в основной части объяснить причину невозможности удержания. В таком примере в шапке следует указывать уже не данные физического лица, а реквизиты организации, а заверить документ следует подписью директора и печатью компании.

В таком примере в шапке следует указывать уже не данные физического лица, а реквизиты организации, а заверить документ следует подписью директора и печатью компании.

Добавить комментарий